2023-11-06
10月26日上午，中國船舶集團(tuán)武昌造船召開2024年度全面預(yù)算編制啟動(dòng)會(huì)，公司黨委書記、董事長姜濤，黨委副書記、總經(jīng)理梁師清，黨委委員、總會(huì)計(jì)師陳仲明出席會(huì)議并講話，各單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)上，財(cái)務(wù)部、安保部、生產(chǎn)管理部、物供部進(jìn)行專題匯報(bào)。
會(huì)議指出，公司推行實(shí)施全面預(yù)算管理工作以來，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)改善明顯，有效促進(jìn)了業(yè)務(wù)流程持續(xù)優(yōu)化，公司各項(xiàng)專項(xiàng)改革管理手段成效顯著。但是，也必須清醒認(rèn)識(shí)到，公司當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整改革、產(chǎn)能釋放、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、投入產(chǎn)出配比、子公司治理等方面存在的問題仍然突出。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面預(yù)算工作要形成橫縱交錯(cuò)、完整嚴(yán)密的管理體系。一是預(yù)算目標(biāo)要與公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保持高度一致，要對(duì)標(biāo)武昌造船“十四五”發(fā)展規(guī)劃、三年特別行動(dòng)方案等系列專項(xiàng)工作要求，服務(wù)支撐公司改革發(fā)展大局；二是要抓實(shí)過程管控，領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，高度重視全面預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算與業(yè)務(wù)的深度融合，促進(jìn)提質(zhì)增效；三是要持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營績效考核機(jī)制，重點(diǎn)關(guān)注過程糾偏和預(yù)防，改進(jìn)全面預(yù)算考核指標(biāo)體系；四是要關(guān)注全面預(yù)算管理重點(diǎn)，以經(jīng)濟(jì)目標(biāo)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)開展，細(xì)化目標(biāo)責(zé)任體系，體現(xiàn)“人人頭上有指標(biāo)”。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面預(yù)算管理要統(tǒng)籌策劃好業(yè)務(wù)預(yù)算輸入。一是產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，要發(fā)揮設(shè)計(jì)引領(lǐng)作用，強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈成本壓降的必要性和重要性，強(qiáng)調(diào)技術(shù)狀態(tài)的總結(jié)和長周期項(xiàng)目的研究、投資、付款規(guī)劃；二是生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)方面，要精確預(yù)測(cè)產(chǎn)品大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)、采購、付款預(yù)算；三是生產(chǎn)負(fù)荷方面，要統(tǒng)籌策劃勞務(wù)用工費(fèi)用成本測(cè)算；四是經(jīng)營承接方面，要合理預(yù)測(cè)后續(xù)經(jīng)營承接，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目預(yù)研的投入、設(shè)備材料的納期供貨、生產(chǎn)保障都要圍繞提升市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率來開展；五是生產(chǎn)保障方面，要合理統(tǒng)籌、調(diào)配資源，全面壓縮無效、低效的投資和費(fèi)用性開支；六是產(chǎn)品成本管理方面，要圍繞產(chǎn)品的專用費(fèi)用、精度制造、提升工效、材料設(shè)備的選型等方面多創(chuàng)新思路，改善管理。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面預(yù)算管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性、全局性工作。一是要在合規(guī)經(jīng)營前提下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營效益最大化，守牢合規(guī)經(jīng)營底線，各部門負(fù)責(zé)人要算大賬，確保公司整體全流程效率效益最大化；二是要在履職盡責(zé)前提下，全員樹立正確“三觀”，摒棄本位主義，緊密圍繞公司整體經(jīng)營業(yè)績，統(tǒng)籌各項(xiàng)工作的開展；三是要在實(shí)事求是前提下，落實(shí)“過緊日子”要求，回歸業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，面向市場(chǎng)、對(duì)標(biāo)先進(jìn)，主動(dòng)作為、挖掘壓降空間；四是要在創(chuàng)造價(jià)值前提下，與公司發(fā)展戰(zhàn)略深度融合，統(tǒng)籌謀劃，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期價(jià)值與長遠(yuǎn)價(jià)值的有機(jī)結(jié)合。
會(huì)議要求，各單位要提高站位，高度重視，認(rèn)真組織，嚴(yán)格按照工作節(jié)點(diǎn)要求部署推進(jìn)各項(xiàng)具體工作，確保高效、高質(zhì)地完成2024年度全面預(yù)算編制工作。
